目录
第一部分部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年收支预算总体情况说明
6.关于2020年收入预算情况说明
7.关于2020年支出预算情况说明
8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）
第三部分 名词解释
第四部分2020年部门预算表（附表）
1.2020年部门财政拨款收支预算总表
2.2020年部门一般公共预算支出预算表
3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2020年部门政府性基金预算支出预算表
5.2020年部门收支预算总表
6.2020年部门收入预算总表
7.2020年部门支出预算总表
8.2020年部门国有资本经营预算支出预算表
9.2020年部门政府采购预算表
10.2020年政府购买服务预算表
池州市贵池区纪委监委2020年部门预算
第一部分部门概况
一、主要职责
中共池州市贵池区纪律检查委员会与池州市贵池区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。
（一）主管党的纪律检查工作。主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责：经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（二）主管国家监察工作。是维护宪法和法律法规权威、依法监察公职人员行使公权力情况、调查职务违法和职务犯罪、开展廉政建设和反腐败工作，履行监督、调查、处置职责：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。
二、部门预算单位构成
区纪委、区监委2020年度部门预算包括区纪委监委机关本级，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 池州市贵池区纪委、区监委机关本级 | 行政 |
三、2020年度主要工作任务
第一，坚守初心使命，切实增强“两个维护”的自觉性坚定性。
第二，全力保障决战脱贫攻坚，持续整治群众反映强烈的突出问题。
第三，深化纪检监察体制改革，织密基层监督网。
第四，发挥监督保障执行作用，提升监督实效。
第五，坚持发现问题与推动整改并举，深入推进政治巡察。
第六，坚持“严”的主基调，不断巩固拓展反腐败斗争压倒性胜利。
第七，纵深推进“三个以案”警示教育。
第八，打造高素质专业化、敢于善于斗争的纪检监察铁军。
第二部分2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
区纪委、区监委2020年财政拨款收支预算714.78万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款714.78万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入714.78万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出620.28万元，占86.78%；社会保障和就业支出45.11万元，占6.31%；卫生健康支出17.35万元，占2.43%；住房保障支出32.04万元，占4.48%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
区纪委、区监委2020年一般公共预算拨款714.78万元，比2019年预算拨款增加117.03万元，增加19.58%，增加原因主要监察体制改革后，区纪委监委工作人员增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出620.28万元，占86.78%；社会保障和就业支出45.11万元，占6.31%；卫生健康支出17.35万元，占2.43%；住房保障支出32.04万元，占4.48%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务支出”2020年预算是620.28万元，比2019年预算增加105.26万元，增加20.44%，增加原因主要是工作人员增加。其中，“行政运行”预算620.28万元，主要用于委机关执纪审查工作经费。
2.“社会保障和就业支出”2020年预算45.11万元，比2019年预算增加7.44万元，增加19.75%，增加原因主要是区纪委监委工作人员增加。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”42.71万元，主要用于委机关人员基本养老保险缴费的经费支出；“失业保险金”1.33万元，主要用于委机关人员失业保险金支出；“ 生育津贴支出”1.07万元，主要用于委机关人员生育保险缴费的经费支出。
3.“卫生健康支出”2020年预算17.35万元，比2019年预算增加5.91万元，增长51.66%，增长原因主要是区纪委监委工作人员增加。其中：“行政单位医疗”预算17.35万元，主要用于区纪委监委机关医疗保障方面支出。
4.“住房保障支出”2020年预算32.04万元，比2019年预算减少1.58万元，降低4.70%，减少原因主要是计算方式调整。其中：“住房公积金”预算32.04万元，主要用于委机关人员按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
区纪委、区监委2020年一般公共预算基本支出543.78万元，其中：
工资福利支出374.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
商品和服务支出167.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
对个人和家庭的补助1.09万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
区纪委、区监委2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。
五、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，区纪委、区监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。区纪委、区监委2020年收支总预算714.78万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
六、关于2020年收入预算情况说明
区纪委、区监委2020年收入预算714.78万元，其中：一般公共预算拨款收入714.78万元，占100%，比2019年预算拨款增加117.03万元，增加19.58%，增加原因主要监察体制改革后，区纪委监委工作人员增加。
七、关于2020年支出预算情况说明
区纪委、区监委2020年支出预算714.78万元，比2019年预算增加117.03万元，增加19.58%，增加原因主要监察体制改革后，区纪委监委工作人员增加。其中，基本支出543.78万元，占80.27%，主要用于保障机关日常运转、完成日常工作任务等；项目支出171万元，占23.92%,主要用于纪律审查、监察调查、区委巡察、监督检查等工作支出。
八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
区纪委、区监委2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、项目绩效目标设置情况说明
区纪委、区监委2020年没有设置绩效目标的项目，故没有安排绩效评价。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
区纪委、区监委2020年机关运行经费财政拨款预算167.86万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
区纪委、区监委2020年政府采购预算总额47.6万元。其中：政府采购货物预算47.6万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况。
区纪委、区监委有执法执勤车4辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。
2020年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预 算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2020年部门预算表（附表）
1.2020年部门财政拨款收支预算总表
2.2020年部门一般公共预算支出预算表
3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2020年部门政府性基金预算支出预算表
5.2020年部门收支预算总表
6.2020年部门收入预算总表
7.2020年部门支出预算总表
8.2020年部门国有资本经营预算支出预算表
9.2020年部门政府采购预算表
10.2020年政府购买服务预算表
